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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000436 · Comprasnet Contratos

PEDIDO 54.22-29-006 DIMAT MAI-23

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: pedido 54.22-29-006 dimat mai-23. Valor global contratado: R$ 3.351,95. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
Processooficial
23063.001982/2022-31
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00054/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.351,95
Valor globaloficial
R$ 3.351,95
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/06/2023
Publicaçãooficial
13/06/2023
Vigênciaoficial
13/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM17R$ 22,99R$ 390,83
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, COR PRETA44R$ 22,99R$ 1.011,56
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA 4MM E ESPESSURA ESCRITA 2MM44R$ 22,99R$ 1.011,56
APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM200R$ 4,69R$ 938,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.351,95
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 3.351,95

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000436 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.351,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.351,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000436 · 13/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001982/2022-31

    valor global após o termo: R$ 3.351,95 · vigência até 31/12/2023

FornecedorRC RAMOS COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 426092
Lido da fonte em
26/10/2026, 21:20
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 05:43

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.