Contrato federal · Empenho 2023NE000427 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 54.22-ITA-005 ABR-23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.075.962/0001-23) para: pedido 54.22-ita-005 abr-23. Valor global contratado: R$ 519,12. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDACNPJ 05.075.962/0001-23
- Processooficial
- 23063.001982/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519,12
- Valor globaloficial
- R$ 519,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 30 | R$ 4,43 | R$ 132,90 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO | 2 | R$ 30,05 | R$ 60,10 |
| CLIPECLIPE, TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 6 | R$ 2,22 | R$ 13,32 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 40 | R$ 6,32 | R$ 252,80 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ | 3 | R$ 20,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 519,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000427 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000427 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001982/2022-31
valor global após o termo: R$ 519,12 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426097
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.