Contrato federal · Empenho 2023NE000429 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 54.22-ITA-005 ABR-23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: pedido 54.22-ita-005 abr-23. Valor global contratado: R$ 51,50. Vigência de 13/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 23063.001982/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51,50
- Valor globaloficial
- R$ 51,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/06/2023
- Vigênciaoficial
- 13/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADORGRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/ COBREADO, TAMANHO 26/6, USO GRAMPEADOR DE MESA | 5 | R$ 5,40 | R$ 27,00 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POROSA, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA | 5 | R$ 4,90 | R$ 24,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 51,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000429 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000429 · 13/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001982/2022-31
valor global após o termo: R$ 51,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426105
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.