Contrato federal · Empenho 2023NE000487 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 11.22-FRIB-005 MAI/23 - NOVA FRIBURGO - PROCESSO 955/2022-41
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: pedido 11.22-frib-005 mai/23 - nova friburgo - processo 955/2022-41. Valor global contratado: R$ 394,80. Vigência de 20/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23063.000955/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 394,80
- Valor globaloficial
- R$ 394,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2023
- Publicaçãooficial
- 20/06/2023
- Vigênciaoficial
- 20/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC, ALTURA 700 MM, LARGURA BASE 40 CM, COR LARANJA COM 2 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS | 5 | R$ 35,86 | R$ 179,30 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 93 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 5 | R$ 10,75 | R$ 53,75 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 93 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 15 | R$ 7,45 | R$ 111,75 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 93 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 5 | R$ 3,40 | R$ 17,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 93 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 5 | R$ 6,60 | R$ 33,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 394,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000487 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 394,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000487 · 20/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000955/2022-41
valor global após o termo: R$ 394,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426138
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.