Contrato federal · Empenho 2023NE000522 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 75/22-PREF-003 - JUN/23 - PROCESSO 2729/2022-03
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: pedido 75/22-pref-003 - jun/23 - processo 2729/2022-03. Valor global contratado: R$ 836,62. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23063.002729/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,62
- Valor globaloficial
- R$ 836,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 MM | 1 | R$ 373,32 | R$ 373,32 |
| ELETRODO SOLDAELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO TEOR CARBONO, FORMA VARETA, TIPO CORRENTE CONTÍNUA, DIÂMETRO 3,20 MM, COMPRIMENTO 350 MM, NORMAS TÉCNICAS AWS E 6013, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO… | 15 | R$ 26,38 | R$ 395,70 |
| BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 5 CM, ESPESSURA 8 MM | 10 | R$ 6,76 | R$ 67,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000522 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000522 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000522 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002729/2022-03
valor global após o termo: R$ 836,62 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.