Contrato federal · Empenho 2023NE000674 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4471/2023-52 - VALENÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 43.355.942 DIRCEU DE FIGUEIREDO DOS SANTOS (CNPJ 43.355.942/0001-03) para: processo 4471/2023-52 - valença. Valor global contratado: R$ 1.328,65. Vigência de 11/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 43.355.942 DIRCEU DE FIGUEIREDO DOS SANTOSCNPJ 43.355.942/0001-03
- Processooficial
- 23063.004471/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.328,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.328,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 11/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 2 | R$ 67,50 | R$ 135,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 4 | R$ 47,25 | R$ 189,00 |
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEMCAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 3.500 | R$ 0,03 | R$ 104,65 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO1 | 8 | R$ 7,88 | R$ 63,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 29 | R$ 24,97 | R$ 724,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 10 | R$ 11,30 | R$ 113,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.328,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.328,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000674 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.328,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.328,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000674 · 11/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004471/2023-52
valor global após o termo: R$ 1.328,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426253
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.