Contrato federal · Empenho 2024NE002486 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - PREGÃO 50/2023 - CI Nº 938/2024 - PROCESSO23079.208403/2023-91 INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - pregão 50/2023 - ci nº 938/2024 - processo23079.208403/2023-91 informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 2.719,80. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23079.208403/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.719,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.719,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALHA TUBULAR ORTOPÉDICAMALHA TUBULAR ORTOPÉDICA, MATERIAL ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM | 20 | R$ 25,99 | R$ 519,80 |
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 4.000 | R$ 0,23 | R$ 920,00 |
| FRASCO COLETORFRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 4.000 | R$ 0,32 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.719,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.719,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002486 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.719,80 · a liquidar R$ 2.719,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10220 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 519,80
- 10034 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002486 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208403/2023-91
valor global após o termo: R$ 2.719,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426257
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.