Contrato federal · Empenho 2023NE000690 · Comprasnet Contratos
PROCESSO - 4629/2023-94 - CARTUCHO - ITAGUAÍ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: processo - 4629/2023-94 - cartucho - itaguaí. Valor global contratado: R$ 997,00. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 23063.004629/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997,00
- Valor globaloficial
- R$ 997,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 500Z, TIPO USO LEXMARK MX611DFE, COR PRETA, TIPOORIGINAL | 4 | R$ 220,00 | R$ 880,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK514, CARGA TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GT 53 1VV22AL | 2 | R$ 19,50 | R$ 39,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK514, CARGA TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GT 53 1VV22AL | 2 | R$ 19,50 | R$ 39,00 |
| TINTA IMPRESSORATINTA IMPRESSORA, COR PRETA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP JATO DE TINTA SMART TANK514, CARGA TUBO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GT 53 1VV22AL | 2 | R$ 19,50 | R$ 39,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 997,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000690 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 997,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000690 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004629/2023-94
valor global após o termo: R$ 997,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426260
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.