Contrato federal · Empenho 2023NE000705 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3397/2023-57 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou 49.217.522 CAIO VINICIUS GUIMARAES PEREIRA (CNPJ 49.217.522/0001-39) para: processo 3397/2023-57 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 338,00. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 49.217.522 CAIO VINICIUS GUIMARAES PEREIRACNPJ 49.217.522/0001-39
- Processooficial
- 23063.003397/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,00
- Valor globaloficial
- R$ 338,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 4 | R$ 24,50 | R$ 98,00 |
| CONECONE, MATERIAL PVC, ALTURA 4 CM, APLICAÇÃO ATIVIDADE FÍSICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONE, CHAPÉU CHINÊS, DEMARCATÓRIO, CORES VARIADAS | 2 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000705 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,00 · a liquidar R$ 338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000705 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000705 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003397/2023-57
valor global após o termo: R$ 338,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.