Contrato federal · Empenho 2023NE000902 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1463/2022-73 - PEDIDO 69/22 - NI-004 SET/23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 10.463.704/0001-54) para: processo 1463/2022-73 - pedido 69/22 - ni-004 set/23. Valor global contratado: R$ 275,35. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 10.463.704/0001-54
- Processooficial
- 23063.001463/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 275,35
- Valor globaloficial
- R$ 275,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 5 | R$ 31,42 | R$ 157,10 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 5 | R$ 10,99 | R$ 54,95 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA 25 MM, LARGURA 17 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA TERMOPLÁSTICA/ 2 CHAVES | 10 | R$ 6,33 | R$ 63,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 275,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 275,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000902 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 275,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 275,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000902 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001463/2022-73
valor global após o termo: R$ 275,35 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426411
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.