Contrato federal · Empenho 2023NE000896 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 - ITA-005 SET/23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.786.607/0001-16) para: processo 3545/2022-52 - pedido 80/22 - ita-005 set/23. Valor global contratado: R$ 594,50. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 15.786.607/0001-16
- Processooficial
- 23063.003545/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,50
- Valor globaloficial
- R$ 594,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, APLICAÇÃO PURIFICADORES DE ÁGUA IBBL MOD: PFN2000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL PRÉ C+3, CAPACIDADE FILTRAGEM 3.000 LITROS | 10 | R$ 29,70 | R$ 297,00 |
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, VAZÃO 200 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO DE PRATA COLOIDAL | 5 | R$ 59,50 | R$ 297,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,50
- A liquidarcalculado
- R$ 594,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000896 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,50 · a liquidar R$ 594,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000896 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
valor global após o termo: R$ 594,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.