Contrato federal · Empenho 2023NE000895 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 ITA-005 SET/23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: processo 3545/2022-52 - pedido 80/22 ita-005 set/23. Valor global contratado: R$ 470,10. Vigência de 05/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23063.003545/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,10
- Valor globaloficial
- R$ 470,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2023
- Publicaçãooficial
- 05/10/2023
- Vigênciaoficial
- 05/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA E FECHAMENTO RÁPIDO | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA PADRÃO, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS | 5 | R$ 3,48 | R$ 17,40 |
| MASSA PLÁSTICAMASSA PLÁSTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓXIDO DE FERRO, ÓXIDO DE ZINCO, SILICATO MAGNÉSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO/ COLAGEM DE CERÂMICAS | 10 | R$ 28,27 | R$ 282,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,10
- A liquidarcalculado
- R$ 470,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000895 · 05/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,10 · a liquidar R$ 470,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000895 · 05/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000895 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
valor global após o termo: R$ 470,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.