Contrato federal · Empenho 2023NE000917 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 955/2022-41 - PEDIDO 11/22 - ANG-008 SET/23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MARACANA FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.693.674/0001-10) para: processo 955/2022-41 - pedido 11/22 - ang-008 set/23. Valor global contratado: R$ 2.849,02. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARACANA FERRAGENS LTDACNPJ 46.693.674/0001-10
- Processooficial
- 23063.000955/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA MÉDIA, DIÂMETRO 55 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO | 3 | R$ 44,94 | R$ 134,82 |
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO LÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 1 M, ESPESSURA 3 MM | 10 | R$ 244,90 | R$ 2.449,00 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 6 MM, TIPO HASTE PARALELA, COMPRIMENTO 93 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 10 | R$ 26,52 | R$ 265,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,02
- A liquidarcalculado
- R$ 2.849,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000917 · 06/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,02 · a liquidar R$ 2.849,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000917 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.000955/2022-41
valor global após o termo: R$ 2.849,02 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426418
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.