Contrato federal · Empenho 2023NE000912 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5109/2023-07 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.785.686/0001-13) para: processo 5109/2023-07 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 20.690,00. Vigência de 06/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDACNPJ 42.785.686/0001-13
- Processooficial
- 23063.005109/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/10/2023
- Vigênciaoficial
- 06/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO 2 UNIDADE TRATAMENTOAR, PADRÃO 1 CAPACIDADE: 158.919 KCAL/H, USO 1 CONDICIONAMENTO E CIRCULAÇÃO DEAR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 VAZÃO DE AR E… | 1 | R$ 20.690,00 | R$ 20.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000912 · 06/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.690,00 · a liquidar R$ 20.690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000912 · 06/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005109/2023-07
valor global após o termo: R$ 20.690,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426420
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.