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Contrato federal · Empenho 2023NE000951 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 3139/2022-90 - PEDIDO 002-MG-79/2022 SET/23 - MARIA DA GRAÇA

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 24.616.322/0001-28) para: processo 3139/2022-90 - pedido 002-mg-79/2022 set/23 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 215,00. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 24.616.322/0001-28
Processooficial
23063.003139/2022-90
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00079/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 215,00
Valor globaloficial
R$ 215,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2023
Publicaçãooficial
16/10/2023
Vigênciaoficial
16/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO 3 SAíDAS PARA PLUG COM 3 PINO, CONEXÃO TIPO T, MODELO BENJAMIM, CORRENTE NOMINAL 10 A, APLICAÇÃO MULTIPLICADOR DE TOMADA…10R$ 14,00R$ 140,00
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃOBASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCÉLULA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRA…5R$ 15,00R$ 75,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 215,00
A liquidarcalculado
R$ 215,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000951 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215,00 · a liquidar R$ 215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000951 · 16/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003139/2022-90

    valor global após o termo: R$ 215,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 426474
Lido da fonte em
18/10/2026, 18:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 22:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.