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Contrato federal · Empenho 2023NE000990 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 2729/2022-03 - PEDIDO 75/22-NI-005 SET/23

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: processo 2729/2022-03 - pedido 75/22-ni-005 set/23. Valor global contratado: R$ 194,10. Vigência de 18/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
Processooficial
23063.002729/2022-03
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00075/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 194,10
Valor globaloficial
R$ 194,10
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
18/10/2023
Publicaçãooficial
18/10/2023
Vigênciaoficial
18/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO, DIÂMETRO 4 POL, ALTURA 3 MM, DIÂMETRO FURO 5/8 POL, VELOCIDADE MÁXIMA 9.000 RPM, APLICAÇÃO MÁRMORE, CERÂMICA E PEDRA10R$ 6,42R$ 64,20
DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO DIAMANTADO, DIÂMETRO 115 MM, DIÂMETRO FURO 22,20 MM, APLICAÇÃO CONCRETO E ALVENARIA, ESPESSURA 1,20 MM10R$ 4,63R$ 46,30
BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 4 CM, ESPESSURA 8 MM10R$ 1,67R$ 16,70
BUCHA PARAFUSOBUCHA PARAFUSO, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO 3 CM, ESPESSURA 7 MM10R$ 6,69R$ 66,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 194,10
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 194,10

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000990 · 18/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000990 · 18/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000990 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002729/2022-03

    valor global após o termo: R$ 194,10 · vigência até 31/12/2023

FornecedorVRM COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 426482
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 05:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.