Contrato federal · Empenho 2023NE001005 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1463/2022-73 - PEDIDOS 27/22 MG-007 SET/23 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 26.503.796/0001-99) para: processo 1463/2022-73 - pedidos 27/22 mg-007 set/23 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 4.355,60. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EFICILUX COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 26.503.796/0001-99
- Processooficial
- 23063.001463/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.355,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.355,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, APLICAÇÃO ELETRODUTO CONDULETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, COR BRANCA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1 POL | 10 | R$ 6,44 | R$ 64,40 |
| REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICOREATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HQI, POTÊNCIA NOMINAL 400 W | 5 | R$ 85,24 | R$ 426,20 |
| REATOR LÂMPADAREATOR LÂMPADA, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, APLICAÇÃO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA LAMPADA T8, SELO INMETRO, GARANTIA 1 ANO, TIPO ELETRÔNIC… | 100 | R$ 38,65 | R$ 3.865,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.355,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.355,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001005 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.355,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.355,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001005 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001463/2022-73
valor global após o termo: R$ 4.355,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.