Contrato federal · Empenho 2023NE001010 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1463/2022-73 - PEDIDOS 27/22 NI-008 SET/23 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: processo 1463/2022-73 - pedidos 27/22 ni-008 set/23 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 158,00. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23063.001463/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,00
- Valor globaloficial
- R$ 158,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, TIPO UNIDUTO RETO, BITOLA 3/4 POL | 20 | R$ 4,30 | R$ 86,00 |
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO UNIDUTO RETO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO EMENDA ELETRODUTOS RIGIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ROSCA | 30 | R$ 2,40 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001010 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001010 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001463/2022-73
valor global após o termo: R$ 158,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426521
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.