Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DO CAMPUSTUCURUÍ

Name: Contrato 00001/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota do campustucuruí. Valor global contratado: R$ 970.000,00. Vigência de 12/02/2019 a 13/02/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
Local da unidadeoficial: TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 23051.030484/2018-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Valor inicialoficial: R$ 970.000,00
Valor globaloficial: R$ 970.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.190.000,00
Assinaturaoficial: 12/02/2019
Publicaçãooficial: 13/03/2019
Vigênciaoficial: 12/02/2019 a 13/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	14	R$ 20.000,00	R$ 280.000,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS	14	R$ 40.000,00	R$ 560.000,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	2	R$ 65.000,00	R$ 130.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 175.706,87
A liquidarcalculado: R$ 69.625,08
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 80.175,72

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · 12/02/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800005 · 12/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 37.983,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.016,13
2020NE800006 · 12/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800061 · 30/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 6.641,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.358,79
2020NE800076 · 04/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 25/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000009 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.715,00
2022NE000033 · 24/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.636,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.636,48
2022NE000043 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.278,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.253,43
2023NE000001 · 19/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.195,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.195,89
2021NE000014 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.096,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 13/02/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 13/02/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/02/2021
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 970.000,00 · vigência até 12/02/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 13/01/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 13/02/2022 A COM TÉRMINO EM 13/02/2023.
valor global após o termo: R$ 970.000,00 · vigência até 13/02/2023

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 42680
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.