Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE FROTA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de empresa especializada na gestão de frota.. Valor global contratado: R$ 410.000,00. Vigência de 05/06/2019 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23377.000442/2019-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 410.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.070.000,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2019
- Publicaçãooficial
- 18/06/2019
- Vigênciaoficial
- 05/06/2019 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 14 | R$ 20.000,00 | R$ 280.000,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 2 | R$ 65.000,00 | R$ 130.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.863,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.526,39
- Liquidadocalculado
- R$ 5.460,22
- Pagocalculado
- R$ 113.008,90
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000016 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.708,43 · a liquidar R$ 5.526,39 · liquidado R$ 5.460,22 · pago R$ 41.721,82
- 2021NE000016 · 15/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
- 2021NE000031 · 20/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2021NE000051 · 31/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
- 2021NE000070 · 23/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
- 2022NE000002 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.958,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.236,95
- 2021NE000102 · 19/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.353,76
- 2024NE000006 · 15/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.745,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.745,90
- 2024NE000034 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000010 · 22/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.650,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.650,47
- 2021NE000091 · 14/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 29/04/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 410.000,00 · vigência até 05/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/06/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2019.
valor global após o termo: R$ 410.000,00 · vigência até 05/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 20/04/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 052019
valor global após o termo: R$ 410.000,00 · vigência até 05/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 22/05/2023
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 05/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 05/06/2019, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, E NA FORMA DO ART. 57, II DA LEI N°. 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 410.000,00 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42682
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.