Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA O CAMPUS OURO PRETO.

Name: Contrato 00001/2019 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA (CNPJ 07.904.799/0001-90) para: contratação de serviço de dedetização para o campus ouro preto.. Valor global contratado: R$ 16.711,56. Vigência de 08/07/2019 a 07/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO 158475
Local da unidadeoficial: OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
Fornecedoroficial: OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDACNPJ 07.904.799/0001-90
Processooficial: 23213.000614/2019-18
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00012/2019
Valor inicialoficial: R$ 16.711,66
Valor globaloficial: R$ 16.711,56
Valor acumuladooficial: R$ 217.250,28
Assinaturaoficial: 17/04/2019
Publicaçãooficial: 02/08/2019
Vigênciaoficial: 08/07/2019 a 07/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	12	R$ 1.392,63	R$ 16.711,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 44.479,88
A liquidarcalculado: R$ 34.374,62
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.743,07

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000065 · 28/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.711,56 · a liquidar R$ 11.711,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000174 · 25/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000139 · 21/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.650,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,04
2024NE000148 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.540,09 · a liquidar R$ 6.540,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800032 · 28/03/2019339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000097 · 21/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.354,99 · a liquidar R$ 7.354,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000046 · 02/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.218,15 · a liquidar R$ 7.218,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000178 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 646,97 · a liquidar R$ 646,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000055 · 12/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.177,89 · a liquidar R$ 902,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.275,03

Faturas

262 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
231 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.368,00
213 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
162 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
3418/NFE · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.331,00
61 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
3193 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.943,00
38 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
3507 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
3277 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.480,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 26/05/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 08/07/2020 ATÉ 07/07/2021.
valor global após o termo: R$ 16.711,66 · vigência até 07/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/05/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 16.711,56 · vigência até 07/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 04/07/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.001493/2022-19.
valor global após o termo: R$ 16.711,56 · vigência até 07/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/05/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019/OPR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000780/2023-92
valor global após o termo: R$ 16.711,56 · vigência até 07/07/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 42720
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.