Contrato federal · Empenho 2023NE001271 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4478/2023-74 - NOVA IGUAÇU - PE 004-NI-28.23 SET-23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 43.098.231/0001-92) para: processo 4478/2023-74 - nova iguaçu - pe 004-ni-28.23 set-23. Valor global contratado: R$ 136,99. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 43.098.231/0001-92
- Processooficial
- 23063.004478/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,99
- Valor globaloficial
- R$ 136,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200 MM, LARGURA 4,80 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO E FIXAÇÃO, COR PRETA | 11 | R$ 10,41 | R$ 114,51 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 100 MM, LARGURA 2,50 MM, ESPESSURA 1,10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6.6 ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA , MODELO T-18R | 8 | R$ 2,81 | R$ 22,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,99
- A liquidarcalculado
- R$ 136,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001271 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,99 · a liquidar R$ 136,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001271 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004478/2023-74
valor global após o termo: R$ 136,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427474
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.