Contrato federal · Empenho 2023NE001333 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4478/2023-74 - DTINF - PE 011-DTINF-28.23 SET-23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: processo 4478/2023-74 - dtinf - pe 011-dtinf-28.23 set-23. Valor global contratado: R$ 506,12. Vigência de 27/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
- Processooficial
- 23063.004478/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 506,12
- Valor globaloficial
- R$ 506,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 27/11/2023
- Vigênciaoficial
- 27/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 4 | R$ 41,78 | R$ 167,12 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.133 MHZ, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 10 | R$ 33,90 | R$ 339,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506,12
- A liquidarcalculado
- R$ 506,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001333 · 27/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 506,12 · a liquidar R$ 506,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001333 · 27/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004478/2023-74
valor global após o termo: R$ 506,12 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.