Contrato federal · Empenho 2023NE001383 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2729/2022-03 - PEDIDO 75.22 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: processo 2729/2022-03 - pedido 75.22 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 732,31. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23063.002729/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,31
- Valor globaloficial
- R$ 732,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 15, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS- OFICINA, COMPONENTES 6/7/8/10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/30 E 32 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO | 1 | R$ 358,99 | R$ 358,99 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 10, COMPONENTES 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 MM | 1 | R$ 373,32 | R$ 373,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,31
- A liquidarcalculado
- R$ 732,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001383 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,31 · a liquidar R$ 732,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001383 · 04/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002729/2022-03
valor global após o termo: R$ 732,31 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.