Contrato federal · Empenho 2023NE001422 · Comprasnet Contratos
23063.006189/2023-18 EMENDA PARLAMENTAR ESPAÇOS CULTURAIS FREIXO DIREX
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: 23063.006189/2023-18 emenda parlamentar espaços culturais freixo direx. Valor global contratado: R$ 5.998,00. Vigência de 18/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23063.006189/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00086/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TIPOZOOM DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, LUMINOSIDADE MÍNIMA… | 2 | R$ 2.999,00 | R$ 5.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001422 · 18/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.998,00 · a liquidar R$ 5.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001422 · 18/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006189/2023-18
valor global após o termo: R$ 5.998,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427583
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.