Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4657/2023-10 - DIREN
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ART INTEGRA LTDA (CNPJ 10.786.518/0001-56) para: processo 4657/2023-10 - diren. Valor global contratado: R$ 2.388,09. Vigência de 19/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ART INTEGRA LTDACNPJ 10.786.518/0001-56
- Processooficial
- 23063.004657/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.388,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.388,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º,APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, CON… | 3 | R$ 671,03 | R$ 2.013,09 |
| SUPORTE MICROFONESUPORTE MICROFONE, MATERIAL PLASTICO INJETADO, TIPO CACHIMBO, APLICAÇÃO AUDIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA DE LATÃO, DIAMETRO 25 MM, USO PARA SM 58, CORPRETO | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.388,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.388,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 19/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.388,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.388,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 19/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004657/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.388,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427612
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.