Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4657/2023-10 - DIREN
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: processo 4657/2023-10 - diren. Valor global contratado: R$ 2.067,96. Vigência de 19/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23063.004657/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067,96
- Valor globaloficial
- R$ 2.067,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2024
- Publicaçãooficial
- 19/02/2024
- Vigênciaoficial
- 19/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT FERRAMENTAS USO ELETRÔNICO COM 5 PEÇAS,COMPONENTES ALICATE UNIVERSAL 8 POL, ALICATE DE CORTE DIAGONA L, COMPONENTESADICIONAIS MOSQUETINHO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMEN… | 3 | R$ 309,66 | R$ 928,98 |
| CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULARCARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR, MODELO TELEFONE MULTIUSO, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOTEM COM 8 SUPORTES EMACRILICO PARA CELULARES,1 6, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA | 6 | R$ 189,83 | R$ 1.138,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.067,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.067,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 19/02/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.067,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.067,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 19/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004657/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.067,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427616
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.