Contrato federal · Empenho 2024NE000277 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4606/2023-80 - ANGRA - VERBA ELETRONUCLEAR
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: processo 4606/2023-80 - angra - verba eletronuclear. Valor global contratado: R$ 56.615,00. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23063.004606/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.615,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.615,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO 5080LPI, PROGRAMA SUPORTADO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0/WIN-4/MAC/COREL PA/E S,PRECISÃO 2048 NÍVEIS DE PRECISÃO, COMPATIBILIDADE… | 6 | R$ 2.177,50 | R$ 13.065,00 |
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO 5080LPI, PROGRAMA SUPORTADO ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0/WIN-4/MAC/COREL PA/E S,PRECISÃO 2048 NÍVEIS DE PRECISÃO, COMPATIBILIDADE… | 20 | R$ 2.177,50 | R$ 43.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.615,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000277 · 25/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.615,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.615,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000277 · 25/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004606/2023-80
valor global após o termo: R$ 56.615,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427623
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.