Contrato federal · Empenho 2024NE000281 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4602/2023-00 - DIREN - DERAC
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MK TRABALHOS DE ARTE LTDA (CNPJ 12.627.224/0001-07) para: processo 4602/2023-00 - diren - derac. Valor global contratado: R$ 21.250,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MK TRABALHOS DE ARTE LTDACNPJ 12.627.224/0001-07
- Processooficial
- 23063.004602/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL FILIGRANADO, TIPO IMPRESSÃO TARJA EM TALHO DOCE; TEXTO FUNDO EM OFSET E NUMER A, GRAMATURA 94 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAR… | 500 | R$ 15,00 | R$ 7.500,00 |
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL FILIGRANADO, TIPO IMPRESSÃO TARJA EM TALHO DOCE; TEXTO FUNDO EM OFSET E NUMER A, GRAMATURA 94 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAR… | 1.000 | R$ 13,75 | R$ 13.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000281 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004602/2023-00
valor global após o termo: R$ 21.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427625
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.