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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - ANGRA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: processo 3545/2022-52 - maio/24 - angra. Valor global contratado: R$ 815,40. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23063.003545/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 815,40
- Valor globaloficial
- R$ 815,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA DESCARGAVÁLVULA DESCARGA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO MICTÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO | 6 | R$ 50,10 | R$ 300,60 |
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 10 | R$ 22,90 | R$ 229,00 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, DIMENSÕES 28,5 X 25,5 X 14 CM | 10 | R$ 28,58 | R$ 285,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 815,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 815,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 815,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
valor global após o termo: R$ 815,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427676
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.