Contrato federal · Empenho 2024NE000395 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2729/2022-03 - MAIO/24 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: processo 2729/2022-03 - maio/24 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 422,27. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 23063.002729/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 422,27
- Valor globaloficial
- R$ 422,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANTONEIRA METÁLICACANTONEIRA METÁLICA, MATERIAL ALUMÍNIO, FORMATO "L", COMPRIMENTO 6 M, TAMANHO 1 X 1 POL, ESPESSURA 1/8 POL, PESO 2,5 KG | 2 | R$ 89,91 | R$ 179,82 |
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO, FORMATO SEÇÃO RETANGULAR, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO SERRALHERIA, ESPESSURA 1/8 POL | 5 | R$ 48,49 | R$ 242,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 422,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000395 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000395 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002729/2022-03
valor global após o termo: R$ 422,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427701
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.