Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3545/2022-52 - MAIO/24 - ITAGUAÍ
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.497.089/0001-44) para: processo 3545/2022-52 - maio/24 - itaguaí. Valor global contratado: R$ 1.825,35. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.497.089/0001-44
- Processooficial
- 23063.003545/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.825,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.825,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO E BORRACHA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, BITOLA 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DECA FLUX SCJ, SM 02, APLICAÇÃO CAIXA DESCARGA DECA, ACOPLADO AO VASO, COMPONE… | 30 | R$ 56,82 | R$ 1.704,60 |
| SIFÃOSIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO/ FLEXÍVEL, TIPO HASTE ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40 MM, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ | 25 | R$ 3,43 | R$ 85,75 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 50 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.825,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.825,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.825,35 · a liquidar R$ 1.825,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1351 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.825,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
valor global após o termo: R$ 1.825,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427710
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.