Contrato federal · Empenho 2024NE000417 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3139/2022-90 - MAIO/24 - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA (CNPJ 21.366.890/0001-20) para: processo 3139/2022-90 - maio/24 - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 654,00. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDACNPJ 21.366.890/0001-20
- Processooficial
- 23063.003139/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 654,00
- Valor globaloficial
- R$ 654,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALHA LÂMPADA FLUORESCENTECALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO RETANGULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2 UN, POTÊNCIA LÂMPADA 40 W, COR BRANCA, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE SOBREPOR PARA SISTEMA DE ILUMINACAO | 10 | R$ 28,50 | R$ 285,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA | 1 | R$ 369,00 | R$ 369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 654,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000417 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 654,00 · a liquidar R$ 654,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000417 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003139/2022-90
valor global após o termo: R$ 654,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.