Contrato federal · Empenho 2024NE000494 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3744/2022-61 - NOVA FRIBURGO - JUNHO 2024
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: processo 3744/2022-61 - nova friburgo - junho 2024. Valor global contratado: R$ 4.303,90. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23063.003744/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00081/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.303,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.303,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO 2P+T, FORMATO CORPO RETANGULAR, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOMADA PADRÃO NOVO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, POS… | 100 | R$ 4,05 | R$ 405,00 |
| QUADRO ELÉTRICOQUADRO ELÉTRICO, MATERIAL CHAPA AÇO, ALTURA 500 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, COMPONENTES DISJUNTOR MOTOR 3VL37,VOLTÍMETRO DE 250V 72X72, A M, APLICAÇÃO PARTIDA MOTOR ELÉTRICO DE 50 CV TRIF… | 10 | R$ 389,89 | R$ 3.898,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.303,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.303,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000494 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.303,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.303,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000494 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003744/2022-61
valor global após o termo: R$ 4.303,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427778
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.