Contrato federal · Empenho 2024NE000537 · Comprasnet Contratos
PROECESSO 4788/2023-74 - NOVA IGUAÇU - JUNHO/2024
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.215.437/0001-45) para: proecesso 4788/2023-74 - nova iguaçu - junho/2024. Valor global contratado: R$ 342,60. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEP SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.215.437/0001-45
- Processooficial
- 23063.004788/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,60
- Valor globaloficial
- R$ 342,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 7 | R$ 16,80 | R$ 117,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 342,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000537 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004788/2023-74
valor global após o termo: R$ 342,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.