Contrato federal · Empenho 2024NE000565 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5735/2023-95 - ANGRA - JUNHO/2024
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 51.890.698/0001-07) para: processo 5735/2023-95 - angra - junho/2024. Valor global contratado: R$ 1.628,50. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 51.890.698/0001-07
- Processooficial
- 23063.005735/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.628,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.628,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM RÁPIDA H, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR VERMELHO FOSCO | 2 | R$ 69,50 | R$ 139,00 |
| ZARCÃOZARCÃO, PESO ESPECÍFICO 1,30 A 1,35 G/ML, TEMPO SECAGEM 24 H, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E REVÓLVER, TIPO SECAGEM AR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS, COR CINZA | 20 | R$ 71,60 | R$ 1.432,00 |
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS/ÁLCOOL/ÉSTERES GLICÓIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR | 5 | R$ 11,50 | R$ 57,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.628,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.628,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000565 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.628,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.628,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000565 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005735/2023-95
valor global após o termo: R$ 1.628,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427836
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.