Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - UASG 158313 - PE 07/2023 PROCESSO 23486.002345/2024-73
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de material de enfermagem - uasg 158313 - pe 07/2023 processo 23486.002345/2024-73. Valor global contratado: R$ 425,14. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23486.002345/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,14
- Valor globaloficial
- R$ 425,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR COM COR | 10 | R$ 32,87 | R$ 328,70 |
| MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVOMALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO TUBULAR, MATERIAL* TECIDO MISTO, LARGURA* CERCA DE 100 MM, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ROLO | 2 | R$ 48,22 | R$ 96,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,14
- A liquidarcalculado
- R$ 425,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,14 · a liquidar R$ 425,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.532 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002345/2024-73
valor global após o termo: R$ 425,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428004
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.