Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
REF. AQ. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RESTAURANTE
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 11.969.564/0001-53) para: ref. aq. de gêneros alimentícios - restaurante. Valor global contratado: R$ 21.606,25. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 11.969.564/0001-53
- Processooficial
- 23276.000711/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.606,25
- Valor globaloficial
- R$ 21.606,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 200 | R$ 2,44 | R$ 488,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 700 | R$ 19,80 | R$ 13.860,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 1.500 | R$ 3,88 | R$ 5.820,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR GOTAS DE CHOCOLATE, TIPO PANETONE, PESO 400 G | 15 | R$ 14,55 | R$ 218,25 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 5 | R$ 244,00 | R$ 1.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.606,25
- A liquidarcalculado
- R$ 21.606,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 26/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.606,25 · a liquidar R$ 21.606,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 988 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
- 918 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
- 894 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,40
- 842 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,80
- 794 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,80
- 763 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.038,80
- 729 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 706 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,00
- 667 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 624 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,20
- 662 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.423,20
- 429 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,60
- 415 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,80
- 406 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 405 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.283,20
- 0362 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,00
- 00302 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 416,25
- 00307 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 865,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000711/2024-25
valor global após o termo: R$ 21.606,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428018
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:50
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