Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO LETREIRO COM INSTALAÇÃO PARA FACHADA DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA ITEM COMPRA: 00001 - LETREIRO LUMINOSO, TIPO PAINEL USO INTERNO, POTÊNCIA 600 W, TENSÃO 220…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA. (CNPJ 17.339.156/0001-02) para: aquisição de placa tipo letreiro com instalação para fachada do ifnmg campus diamantina item compra: 00001 - letreiro luminoso, tipo painel uso interno, potência 600 w, tensão 220 v, tipode led colorido, características…. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 03/12/2024 a 03/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA.CNPJ 17.339.156/0001-02
- Processooficial
- 23833.001622/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO LUMINOSOLETREIRO LUMINOSO, TIPO PAINEL USO INTERNO, POTÊNCIA 600 W, TENSÃO 220 V, TIPODE LED COLORIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA SUPORTE DE FIXAÇÃO | 1 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 12.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 865 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001622/2024-33
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 03/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.