Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS PIRAPORA, PE 64/2023 UASG 158121 DESPACHO 2102005. 23395.001088/2023-91
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de equipamentos para atender as necessidades do ifnmg - campus pirapora, pe 64/2023 uasg 158121 despacho 2102005. 23395.001088/2023-91. Valor global contratado: R$ 2.942,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS PIRAPORA 158440
- Local da unidadeoficial
- PIRAPORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151206
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23395.001088/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.942,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.942,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE REMOTOCONTROLE REMOTO, REFERÊNCIA HONEYWELL X28400A1003, TIPO SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA PRINCIPAL E RECEPTOR INFRA-VERMELHO | 20 | R$ 147,10 | R$ 2.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.942,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.942,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.942,00 · a liquidar R$ 2.942,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2670 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23395.001088/2023-91
valor global após o termo: R$ 2.942,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428060
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.