Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A COZINHA DO CAMPUS TIJUCA I - EMPRESA LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - DISPENSA N° 90006/2024 - PROCESSO 23780.000360/2024-52
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.315.329/0001-60) para: empenho referente à aquisição de freezer para a cozinha do campus tijuca i - empresa ll comercio de equipamentos ltda - dispensa n° 90006/2024 - processo 23780.000360/2024-52. Valor global contratado: R$ 3.732,86. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.315.329/0001-60
- Processooficial
- 23780.000360/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.732,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.732,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 532 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 1 | R$ 3.732,86 | R$ 3.732,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.732,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.732,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.732,86 · a liquidar R$ 3.732,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1432 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.732,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000360/2024-52
valor global após o termo: R$ 3.732,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428065
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.