Contrato federal · Empenho 2024NE000504 · Comprasnet Contratos
SD 525 DIGEA - NECESSIDADE DE WORKSTATIONS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA, PROJETOS DE CAD, SIMULAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS E OUTRAS APLICAÇÕES QUE DEMANDAM ALTA PERFORMANCE COMPUTA…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0005-23) para: sd 525 digea - necessidade de workstations para trabalhos de engenharia, projetos de cad, simulação, tratamento de imagens e outras aplicações que demandam alta performance computacional.. Valor global contratado: R$ 88.200,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0005-23
- Processooficial
- 01344.001133/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISPOSITIVO DE INTERFACE HOMEM MÁQUINA, VOLTAGEM 110/220 V, PADRÃO 1 COLETOR DE DADOS, USO 1 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CARACTERISTICAS A… | 6 | R$ 14.700,00 | R$ 88.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 88.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000504 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.200,00 · a liquidar R$ 88.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1004 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000504 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001133/2024-51
valor global após o termo: R$ 88.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.