Contrato federal · Empenho 2024NE001733 · Comprasnet Contratos
PROT:1223(194,50){SRP2112/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICAO SRP 2112/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BETHOSP DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.537.598/0001-93) para: prot:1223(194,50){srp2112/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de material hospitalar conforme requisicao srp 2112/2024.. Valor global contratado: R$ 194,50. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BETHOSP DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.537.598/0001-93
- Processooficial
- 23122.015021/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,50
- Valor globaloficial
- R$ 194,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM, COR C/… | 50 | R$ 3,89 | R$ 194,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,50
- A liquidarcalculado
- R$ 194,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001733 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,50 · a liquidar R$ 194,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 194,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001733 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001733 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015021/2024-24
valor global após o termo: R$ 194,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428109
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.