Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90008/2024 DA UASG 158141 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROCESSO 23741.000311/2024-86
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: empenho referente ao pregão 90008/2024 da uasg 158141 - aquisição de materiais de construção para o ifrs - campus vacaria. processo 23741.000311/2024-86. Valor global contratado: R$ 3.145,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23741.000311/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DE ALERTA | 100 | R$ 11,23 | R$ 1.123,00 |
| REVESTIMENTO PISOREVESTIMENTO PISO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, LARGURA 25 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ESPESSURA 5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PISO TÁTIL DIRECIONAL | 200 | R$ 10,11 | R$ 2.022,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.145,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.145,00
Faturas
- 2264 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.145,00
- 2265 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.011,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000311/2024-86
valor global após o termo: R$ 3.145,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428110
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.