Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OFÍCIO 50/2024 - CNUTRI/DPMO/DMR/GAB/IBC , AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DISPENSA 90060/2024 - PROCESSO 23119.001883.2024-29
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: valor que se empenha para atender ofício 50/2024 - cnutri/dpmo/dmr/gab/ibc , aquisição de material de limpeza. dispensa 90060/2024 - processo 23119.001883.2024-29. Valor global contratado: R$ 154,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23119.001883/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 154,00
- Valor globaloficial
- R$ 154,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTESEMOLIENTES | 50 | R$ 3,08 | R$ 154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154,00
- A liquidarcalculado
- R$ 154,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154,00 · a liquidar R$ 154,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1102 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001883.2024-29
valor global após o termo: R$ 154,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428121
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.