Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E PROMOCIONAL (AGENDAS) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS - URUÇUÍ- PI.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: empenho para aquisição de material gráfico e promocional (agendas) visando atender às necessidades do ifpi campus - uruçuí- pi.. Valor global contratado: R$ 863,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS URUCUI 158363
- Local da unidadeoficial
- URUÇUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211209
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23174.000536/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 863,50
- Valor globaloficial
- R$ 863,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 55 | R$ 15,70 | R$ 863,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 863,50
- A liquidarcalculado
- R$ 863,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,50 · a liquidar R$ 863,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 818 · emitida 22/01/2025 · PagoR$ 863,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000536/2024-14
valor global após o termo: R$ 863,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.