Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME OFÍCIO 55/2024-DEPA-PTG/DIGERAL-PTG/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.001843/2024-40.
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 51.891.027/0001-52) para: empenho referente a aquisição de suprimentos e insumos para impressoras, conforme ofício 55/2024-depa-ptg/digeral-ptg/ptg/ifap do processo 23228.001843/2024-40.. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
- Local da unidadeoficial
- PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
- Fornecedoroficial
- ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDACNPJ 51.891.027/0001-52
- Processooficial
- 23228.001843/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 30 | R$ 39,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 1.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001976 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001843/2024-40
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.