Contrato federal · Empenho 2024NE002205 · Comprasnet Contratos
PROT:1208(15600,00)| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ESPECTRÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DO CAMPUS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PE NORDESTE COMERCIO E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 03.877.176/0001-14) para: prot:1208(15600,00)| empenho referente ao pagamento pelos serviços de manutenção do equipamento de espectrômetro de absorção atômica do departamento de ciências agrárias do campus sete lagoas.. Valor global contratado: R$ 15.600,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- PE NORDESTE COMERCIO E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 03.877.176/0001-14
- Processooficial
- 23122.040534/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ABSORÇÃO ATÔMICAManutenção em Equipamento de Absorção Atômica | 1 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002205 · 30/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.600,00 · a liquidar R$ 15.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 443 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002205 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040534/2024-73
valor global após o termo: R$ 15.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.