Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO VIA CONCESSÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDIMENTO DO POLO BASE DE BAURU/SP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (CNPJ 46.139.952/0001-91) para: contratação via concessão de empresa especializada no fornecimento de água potável e tratamento de esgoto para atendimento do polo base de bauru/sp.. Valor global contratado: R$ 1.398,54. Vigência de 08/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LITORAL SUL 257048
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOCNPJ 46.139.952/0001-91
- Processooficial
- 25060.002.075/2012-9
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2013
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 80,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.398,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAServiços de abastecimento de água e esgoto, para atender o Polo Base de Bauru, no município de Bauru - SP, com orçamento estimado para cinco (05) anos, podendo a vigência ser por tempo indeterminado,… | 16.378 | R$ 8.539,14 | R$ 1.398,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.398,54
- A liquidarcalculado
- R$ 154,19
- Liquidadocalculado
- R$ 99,99
- Pagocalculado
- R$ 1.144,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 08/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.398,54 · a liquidar R$ 154,19 · liquidado R$ 99,99 · pago R$ 1.144,36
Faturas
- 218040021 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 99,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 08/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.002.075/2012-9
valor global após o termo: R$ 80,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428144
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.