Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PREGÃO 90017/2024, UASG 158009, CONFORME DOC. SEI 3186516 - PROC. SEI 23411.015391/2024-14, CÂMPUS IVAIPORÃ, DENTAL UN…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de material laboratorial, pregão 90017/2024, uasg 158009, conforme doc. sei 3186516 - proc. sei 23411.015391/2024-14, câmpus ivaiporã, dental universo ltda.. Valor global contratado: R$ 2.034,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23411.015391/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.034,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.034,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO BASE CERCA DE 10 X 10 CM, ALTURA ALTURA CERCA DE 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, PARA ESTERELIZAÇÃO | 20 | R$ 101,70 | R$ 2.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.034,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.034,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.034,00 · a liquidar R$ 2.034,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15824 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.034,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015391/2024-14
valor global após o termo: R$ 2.034,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428162
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.